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楚雄州国土资源局2017年度部门决算
索引号: 11532300015167647J-/2019-0322019 公开目录: 发布日期: 2018年09月21日
主题词: 发布机构: 楚雄州自然资源和规划局 文    号:
 

监督索引号53230001732401000

第一部分  楚雄州国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄彝族自治州国土资源局是州人民政府的职能部门,主要承担全州土地管理、矿产资源管理、测绘行政管理、地质灾害防治和地质遗迹保护职能。同时,还承担着国家和省、州重点工程建设项目(主要是4条高等级公路、3条铁路)的征地拆迁工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是推进供给侧结构性改革、决战脱贫攻坚和决胜全面小康的关键之年。楚雄州国土资源管理工作在州委、州人民政府和省国土资源厅的坚强领导下,认真贯彻落实党的十八届六中全会、州委九届二次全会和全国、全省国土资源工作会议精神,紧密围绕 “稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求,积极服务于楚雄州“一极一桥一品两区三基地”战略目标,主动适应发展新常态,扎实履行“尽职尽责保护国土资源、节约集约利 用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作职责,着力妥善处理好保护资源与保障发展的关系,取得了明显成效。重点做了以下几方面的工作:1.在全省率先完成土地利用总体调整调整完善工作。2.增减挂钩流转指标收益支持脱贫攻坚成效显著。3.年度土地变更调查工作与“六个结合”工作协同推进。4.成功筹备了国土资源部乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚部际联系会议。5.全力保障建设用地需求。6.深入推进低丘缓坡开发建设。7.加快推进铁路、高速公路建设项目征地拆迁。8.全面落实全域永久基本农田划定。9.大力开展土地整治,扎实做好土地复垦管理。10.大力清理处置批而未供和闲置土地。11.严格规范矿政管理和矿产资源储量管理。11.严肃查处国土资源违法案件。

12.扎实做好地质灾害防治。13.积极推进不动产统一登记改革。

14.加强测绘地理信息工作。

二、部门基本情况

()部门决算单位构成

局内设14个科室,3个直属事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州国土资源局2017年末实有人员编制45人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制3人),事业编制18人;在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员3人),事业人员14人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

楚雄州国土资源局2017年度收入合计13150.05万元。其中:财政拨款收入1584.73万元,占总收入的12%;其他收入11565.32万元,占总收入的88%。总收入比2016年增加7686.46万元,主要原因是:州财政局专户下达给我局下属单位储备中心还本付息资金。

一、     支出决算情况说明

楚雄州国土资源局2017年度支出合计13093.19万元。其中:基本支出1075.38万元,占总支出的8%;项目支出12017.81万元,占总支出的92%。与上年对比支出增加,主要原因分析包含州财政局专户下达给我局下属单位储备中心还本付息收入和支出金额11480.42万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1075.38万元。与上年对比增加239.91万元,主要原因是由于人均公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12017.81万元。与上年对比增加7301.05,主要原因增加了州财政局专户下达给我局下属单位储备中心还本付息资金。具体项目开支及开展工作情况机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元,办公费15.59万元,印刷费5.28万元,咨询费0.3万元,物业管理费15.67万元,差旅费47.88万元,维修(护)费26.57万元,租赁费0.85万元,会议费3.2万元,培训费5.8万元,公务接待费5.28万元,委托业务费159.21万元,公务用车运行维护费2.78万元,其他交通费用0.13万元,生活补助2.21万元,住房公积金56.98万元,购房补贴2.52万元,办公设备购置30.39万元,信息网络及软件购置更新150万元,国内债务利息11480.42

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出1584.73万元,占本年支出合计的12%。与上年对比增加869.11万元,主要原因是由于人均公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务(类)支出1584.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于支出基本工资218.64万元,津贴补贴392.65万元,奖金124.29万元,其他社会保障经费15.07万元,绩效工资13.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费86.24万元,其他工资福利支出35.18万元,办公费18.76万元,印刷费5.61万元,水费1.73万元,电费6.58万元,邮电费8.3万元,物业管理费22.7万元,差旅费54.8万元,维修(护)费33.02万元,租赁费0.85万元,会议费6.17万元,培训费8.17万元,公务接待费8.92万元,委托业务费159.29万元,公务用车运行维护费3.42万元,其他交通费用12.86万元,退休费25.25万元,生活补助5.83万元,医疗费78.06万元,住房公积金56.98万元,购房补贴2.52万元,办公设备购置29万元,信息网络及软件购置更新150万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.34万元,支出决算为12.34万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元,完成预算的28%;公务接待费支出决算为8.92万元,完成预算的72%

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,占28%;公务接待费支出8.92万元,占72%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中:

公务用车运行维护支出3.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国土资源相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出8.92万元。其中:

国内接待费支出8.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次1186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于国土资源相关工作范围发生的接待部、省国土资源行政主管部门检查、考核、调研等公务接待支出,以及接待其他省、州市、县和下属国土资源部门到我局考察、汇报、座谈等公务接待支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 ()机关运行经费支出情况

国土资源局2017年机关运行经费支出65.3万元,与上年对比增加19.12万元,主要原因2017年的人均公用经费增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,楚雄州国土资源局资产总额10787.45万元,其中,流动资产8038.07万元,固定资产2749.38万元。与上年相比,本年资产总额增加235.85万元,其中固定资产增加169.24万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额212.68万元,其中:政府采购货物支出174.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出34.54万元。

 (四)  其他重要事项情况说明

1.2017年退休2人,到2017年末累计退休人数为13

2.原有行政编制29人(含行政工勤编制5人),后由于政策调整收回工勤编制数2人,现我局行政编制数为27人(含行政工勤编制3人)

   (五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 

 

 

监督索引号53230001732401111

 附件:2017年度部门决算公开表.xls